云南省農業(yè)科學院蠶桑蜜蜂研究所2022年度部門決算目錄
第一部分 云南省農業(yè)科學院蠶桑蜜蜂研究所概況
一,、主要職能
二,、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算表
五,、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經費,、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四,、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一,、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三,、政府采購支出情況
四,、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五,、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南省農業(yè)科學院蠶桑蜜蜂研究所概況
一,、主要職能
（一）主要職能
云南省農業(yè)科學院蠶桑蜜蜂研究所系云南省農業(yè)科學院下屬專業(yè)研究所,，主要負責開展蠶、桑,、蜂遺傳育種,、飼養(yǎng)（栽培）和加工技術等基礎性、公益性農業(yè)科技研究與示范工作,，為蠶、蜂產業(yè)發(fā)展提供科技支撐,。
（二）2022年度重點工作任務概述
1,、科技創(chuàng)新工作取得新進展
組織申報科研項目40項,，獲批10項,；新增項目合同無償經費13,，760,000.00元,，到位項目無償經費19,885,650.00元；通過項目驗收8項,；新授權實用新型專利14項,；“蠶桑病蟲害綠色防控技術集成與推廣應用”獲全國農牧漁業(yè)農業(yè)技術推廣成果三等獎,，“云南中蜂健康高效養(yǎng)殖技術集成與示范推”獲2022年省科技進步三等獎,；發(fā)表科技論文41篇,，其中SCI收錄6篇,，核心期刊19篇；邀請所外專家開展講座10次,，所內組織學術交流6次。加強同各大高校,、科研院所合作交流,，全年接待來訪專家,、學者10余批次,；科技人員線上線下參加國際,、國內,、省內各類學術研討,、專項培訓180余人次,，科技創(chuàng)新活力進一步提升。
2,、科技成果轉化穩(wěn)中有進
全年實現(xiàn)科技成果示范應用面積50萬畝,，新增農業(yè)產值4億元；主辦科技成果推介會1次,，“云南中蜂健康高效養(yǎng)殖技術集成與示范推廣”和“云南本土熊蜂規(guī)?；苣攴庇c農業(yè)授粉應用技術”兩項科技成果完成現(xiàn)場推介；打造鄉(xiāng)村振興示范點6個,，服務行業(yè)龍頭企業(yè)4家,；派出12人次開展應對蠶、蜂病害防控服務,，派出60余人次開展蠶桑,、蜜蜂產業(yè)團助力鄉(xiāng)村振興科技服務,，長期派駐隴川2人、瀘西1人,、屏邊1人開展蹲點科技服務,；累計培訓地方科技骨干580人、農戶3000人次,。加強對外聯(lián)動,，在省級媒體上宣傳11次。
3,、條件平臺建設不斷加強
全年累計完成條件平臺建設資金1,436.91萬元,。其中：“省農科院亞熱帶農作物育種基地建設”項目完成田間道路硬化4367米、排水溝渠2120米,、圍欄4770米,、電氣、灌溉,、曬場,、掛藏、農機具庫等工程10,115,300.00元,；“蠶桑蜜蜂科技創(chuàng)新及成果展示轉化項目”建設完成桑產品標準化加工車間,、傳粉昆蟲生物學實驗室、溫室育種大棚改造工程986,400.00元,；投資349,200.00元改造所部籃球場,；投資460,000.00元對公有住房裝修改造；投資2,116,300.00元新增人工氣候箱,、蜜蜂形態(tài)測定儀等設施設備39臺（件）,；投入資金46,400.00元，建成智慧農業(yè)專線1條,，加強所辦公專線建設和所網站改版建設,；投入資金295,500.00元，推進云南省省級桑樹種質資源圃,、云南省省級中蜂遺傳資源保種場建設,。
4、人才隊伍建設持續(xù)加強
始終堅持黨管干部,、黨管人才原則,。新聘任1個正科級崗位，完成2名科級干部試用期滿考核正式聘用,；申報“省青年科技提名獎”1人,、“兩類人才”2人、“興滇英才支持計劃” 3人,、“西部之光”訪問學者1人,，獲批“興滇英才青年人才”1人,；申報專業(yè)技術二級崗位2人，晉升專業(yè)職稱中職1人,、初職9人,，變更系列中職1人,；公開招聘高校畢業(yè)生18人,，新增1人攻讀博士學位。
二,、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置12個內設機構,，包括：黨政辦公室、科技管理科,、財務科,、成果轉化管理科、條件平臺管理科,、行政科和科技成果轉化中心7個二級機構和家蠶遺傳育種與應用創(chuàng)新團隊,、蠶桑與美麗鄉(xiāng)村融合發(fā)展創(chuàng)新團隊、蠶桑蜜蜂產品加工創(chuàng)新團隊,、蠶桑病蟲害綠色防控技術創(chuàng)新團隊,、蜜蜂創(chuàng)新團隊5個創(chuàng)新團隊。
（二）決算單位構成
納入云南省農業(yè)科學院蠶桑蜜蜂研究所部門2022年度部門決算編報的單位共1個,。其中：行政單位0個,，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個,，即云南省農業(yè)科學院蠶桑蜜蜂研究所,。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
云南省農業(yè)科學院蠶桑蜜蜂研究所2022年末實有人員編制277人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人）,，事業(yè)編制277人（含參公管理事業(yè)編制0人）,；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員198人（含參公管理事業(yè)人員0人）,。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人,，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員434人（離休0人,，退休434人）,。
實有車輛編制4輛，在編實有車輛2輛,。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
云南省農業(yè)科學院蠶桑蜜蜂研究所沒有政府性基金收入和國有資本經營預算收入,，也沒有使用政府性基金和國有資本經營預算安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表,。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一,、 收入決算情況說明
云南省農業(yè)科學院蠶桑蜜蜂研究所部門2022年度收入合計63,436,503.09元,。其中：財政撥款收入56,635,218.92元，占總收入的89.28%,；上級補助收入0.00元,，占總收入的0.00%；事業(yè)收入2,190,008.64元（含教育收費,，占總收入的3.45%,；經營收入0.00元，占總收入的0.00%,；附屬單位繳款收入0.00元,，占總收入的0.00%；其他收入4,611,275.53元,，占總收入的7.27%,。與上年相比，收入合計增加9,055,965.19元,，增長16.65%,。其中：財政撥款收入增加11,861,423.55元，增長26.49%,；事業(yè)收入減少2,576,595.74元,，下降54.06%；其他收入減少228,862.62元,，下降4.73%,。主要原因是:一是人員變動以及在職人員工資晉級等，導致收入較上年有所增加,；二是我所2022年一般公共預算財政撥款新增項目支出省農科院亞熱帶農作物育種基地建設專項經費12,000,000.00元,。三是事業(yè)收入減少原因為非一般公共預算財政撥款科研項目經費和技術服務收入較上年有所減少；四是其他收入減少228,862.62元,，主要原因是2022年土地租金收入按非稅收入上繳,，預算會計不確認收入。
2022年收入決算與上年對比情況表
單位：元
年度 | 收入合計 | 財政補助收入 | 事業(yè)收入 | 其他收入 |
2021 | 54,380,537.90 | 44,773,795.37 | 4,766,604.38 | 4,840,138.15 |
2022 | 63,436,503.09 | 56,635,218.92 | 2,190,008.64 | 4,611,275.53 |
增減 | 9,055,965.19 | 11,861,423.55 | -2,576,595.74 | -228,862.62 |
二,、支出決算情況說明
云南省農業(yè)科學院蠶桑蜜蜂研究所部門2022年度支出合計63,603,606.22元,。其中：基本支出42,264,480.42元，占總支出的66.45%,；項目支出21,339,125.80元,，占總支出的33.55%；上繳上級支出0.00元,，占總支出的0.00％,；經營支出0.00元，占總支出的0.00％,；對附屬單位補助支出0.00元,，占總支出的0.00％,。與上年相比，支出合計增加10,355,981.79元,，增長19.45%,。其中：基本支出減少1,593,007.96元，下降3.63%,；項目支出增加11,948,989.75元,，增長127.25%。主要原因分析：一是2022年在職人員減少,，導致財政撥款支出減少,；二是項目支出增加11,948,989.75元的主要原因我所2022年一般公共預算財政撥款新增項目支出省農科院亞熱帶農作物育種基地建設專項經費12,000,000.00元。
2022年支出決算與上年對比情況表
單位：元
年度 | 支出合計 | 基本支出 | 項目支出 |
2021 | 53,247,624.43 | 4,3857,488.38 | 9,390,136.05 |
2022 | 63,603,606.22 | 42,264,480.42 | 21,339,125.80 |
增減 | 10,355,981.79 | -1,593,007.96 | 11,948,989.75 |
（一）基本支出情況
2022年度用于保障云南省農業(yè)科學院蠶桑蜜蜂研究所機關,、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出42,264,480.42元。其中：基本工資,、津貼補貼等人員經費支出38,568,125.37元,，占基本支出的91.25％；辦公費,、印刷費,、水電費、辦公設備購置等公用經費3,696,355.05元,，占基本支出的8.75％,，人均公用經費18,668.46元。
（二）（二）項目支出情況
2022年度用于保障云南省農業(yè)科學院蠶桑蜜蜂研究所機構,、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,，用于專項業(yè)務工作的經費支出21,339,125.80元。其中：基本建設類項目支出0.00元,。
具體項目開支及開展工作情況：2022年我所項目支出主要用于社會公益研究,、其他科學技術支出、重點研發(fā)計劃等方面科研項目的各項支出,。
2022年項目支出按功能分類科目分布情況表
單位：元
科目編碼 | 科目名稱 | 支出決算數(shù) |
206 | 科學技術支出 | 21,320,243.8 |
213 | 農林水支出 | 18,882.00 |
合 計 | 21,339,125.80 | |
三,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
云南省農業(yè)科學院蠶桑蜜蜂研究所部門2022年度一般公共預算財政撥款支出56,635,218.92元，占本年支出合計的89.04%,。與上年相比增加11,861,423.55元,，增長26.49%，主要原因分析：我所2022年一般公共預算財政撥款新增項目支出省農科院亞熱帶農作物育種基地建設專項經費12,000,000.00元,。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元,，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元,，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
3.國防（類）支出0.00元,，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元,，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
6.科學技術（類）支出46,231,593.91元,，占一般公共預算財政撥款總支出的81.63%。主要用于：
“2060206專項基礎科研”45,291.00元,，具體為：《云南省財政廳 云南省科學技術廳關于下達2022年云南省科技計劃（省本級）項目經費的通知》（云財教〔2022〕52號）45,291.00元,。
“2060301機構運行費”26,951,979.13元，其中：人員經費24,951,028.13元,、公用經費2,000,951.00元,，用于2022年部門預算中人員經費和公用經費支出。
“2060302社會公益研究”15,548,994.41元,，具體為：《云南省財政廳關于批復云南省農科院2022年部門預算的通知》（云財農〔2022〕13號）蠶桑蜜蜂科技創(chuàng)新及成果展示轉化專項經費2,897,600.00元,；《云南省財政廳關于批復云南省農科院2022年部門預算的通知》（云財農〔2022〕13號）省農科院亞熱帶農作物育種基地建設專項經費11,944,500.00元；《云南省財政廳關于調整下達相關項目資金的通知》(云財農〔2022〕294號)蠶桑蜜蜂科技創(chuàng)新及成果展示轉化專項經費2,400.00元,；《云南省財政廳關于調整下達相關項目資金的通知》(云財農〔2022〕294號)省農科院亞熱帶農作物育種基地建設專項經費55,500.00元,；《云南省財政廳關于下達省農業(yè)科學院機構運行保障等專項經費的通知》（云財農〔2022〕208號 ）624,994.41元；《云南省財政廳關于安排2021年度高層次人才特殊生活補貼專項經費的通知》(云財行〔2022〕275號 )24,000.00元,。
“2060499其他技術研究與開發(fā)支出”14,969.00元,，具體為《云南省財政廳 云南省科學技術廳關于下達2022年云南省科技計劃（省本級）》（云財教〔2022〕52號）項目經費14,969.00元。
“2060802重大科技合作項目”60,000.00元,，《云南省財政廳 云南省科學技術廳關于下達2022年云南省科技計劃（省本級）第四批項目經費》（云財教〔2022〕194號）60,000.00元,。
“2060902重點研發(fā)計劃”2,005,052.40元，其中：《云南省財政廳 云南省科學技術廳關于下達2022年云南省科技計劃（省本級）項目經費的通知》（云財教〔2022〕52號）1,900,000.00元,；《云南省財政廳關于下達云南省科技廳等單位2021年省本級一般公共預算結轉資金的通知》（云財教〔2022〕13號）105,052.40元,。
“2069999其他科學技術支出”1,605,307.97元，其中:《云南省財政廳關于下達云南省科技廳等單位2021年省本級一般公共預算結轉資金》（云財教〔2022〕13號）399,816.63元;《云南省財政廳 云南省科學技術廳關于下達2022年云南省科技計劃（省本級）項目經費》（云財教〔2022〕52號）993,580.34元;《云南省財政廳 云南省科學技術廳關于下達2022年“三區(qū)”科技人才支持計劃中央補助資金》（云財教〔2022〕158號）131,911.00元;《云南省財政廳 云南省科學技術廳關于下達2022年云南省科技計劃（省本級）第三批項目經費》（云財教〔2022〕167號）80,000.00元,。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元,，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出3568619.49元,，占一般公共預算財政撥款總支出的6.30%,。主要用于：
“2080502事業(yè)單位離退休支出”229,500.00元，主要用于離休人員公用經費支出,。
“2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”3,291,151.2元,，主要用于基本養(yǎng)老保險繳費支出。
“2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”47,968.29元，主要用于職業(yè)年金繳費支出,。
9.衛(wèi)生健康（類）支出4275424.52元,，占一般公共預算財政撥款總支出的7.55%。主要用于,；
“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”1,960,099.82元,，主要用于醫(yī)療補助經費中的事業(yè)單位醫(yī)療費支出。
“2101103公務員醫(yī)療補助”2,095,174.70元,，主要醫(yī)療補助經費中的公務員醫(yī)療補助支出,。
“2101199其他醫(yī)療保障支出”支出220,150.00元，主要用于醫(yī)療補助經費中的其他醫(yī)療保障支出,。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元,，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元,，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
12.農林水（類）支出18,882.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%,。具體為《云南省財政廳關于下達財政結轉資金》（云財農〔2022〕12號）用于2021年中央農業(yè)生產發(fā)展資金專項經費支出18,882.00元,。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元,，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元,，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元,，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出2,540,699.00元,，占一般公共預算財政撥款總支出的4.49%,。具體為職工住房公積金2,540,699.00元，主要用于住房公積金單位部分繳費支出,。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元,，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00元,，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
23.其他（類）支出0.00元,，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
25.債務付息（類）支出0.00元,，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元,，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
